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平江县残疾人联合会2018年度部门决算编报说明

2019-09-09 

 

 

  平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门,代表政府行使“代表、服务、管理”的职能。主要职能有:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;指导和管理残疾人群;开展残疾人事业的对外交流活动,为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务,承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

  从预算单位预算构成看,平江县残疾人联合会部门决算包括残联本级决算,不含下属单位或机构。

  2018年度收入1,005.18万元;年初结转和结余267.42万元;本年支出949.31万元,收支结转和结余323.29万元。2017年度收入1017.32万元;年初结转和结余320.18万元;2017年度支出1070.08万元,收支结转和结余267.42万元。2018年度收入较2017年度略有减少,2018年度支出较2017年度减少128.77万元。主要原因是跨年专项未支付。

  2018年收入决算数1005.18万元,其中:一般公共预算财政拨款430.91万元,比上年增加12.49%,占本年总收入42.87%。政府性基金预算财政拨款88.25万元,比上年增加54.2%,占本年总收入20.48%。事业收入(专户管理)486.02万元,比上年减少15.77%,占本年总收入36.65%。

  2018年支出合计949.31万元,其中:基本支出252.69万元,占本年度总支出26.62%。项目支出696.62万元,占本年总支出73.38%。

  2018年度财政拨款收入519.16万元;年初结转和结余75.03万元;本年财政拨款支出468.26万元,收支结转和结余125.93万。2017年度财政拨款收入440.28万元;年初结转和结余144.17万元;2017年度财政拨款支出509.42万元,收支结转和结余75.03万元。2018年度收入财政拨款收入较2017年度略有增加,2018年度财政拨款支出较2017年度减少41.25万元。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出合计358.23万元,2017年一般公共预算财政拨款支出合计479.42万元,2018年度较2017年度减少121.19万元。主要原因是跨年专项未支付。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.81万元,占54.38%;项目支出163.42万元,占45.62%。

  2018年财政拨款支出决算数为468.26万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元、行政运行支出160.97万元、残疾人康复支出21.72万元、残疾人就业和扶贫118.9万元、其他残疾人事业12.8万元、住房公积金9.07万元、其他支出120.02万元。与本级预算差异原因为我会决算数的范围包括了中央和省级补助资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.81万元,其中人员经费支出179.23万元,占比92%;主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.58万元,占比8%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额5.41万元,较年初预算数7万元减少1.59万元。其中因公出国(境)费0万元,与年初预算数一致;公务用车购置及运行维护费2.34万元,较年初预算数2.5万元减少0.16万元;公务接待费3.07万元,较年初预算数4.5万元减少1.43万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为2.34万元,占43.25%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为3.07万元,占56.75%。公务接待59批次485人次。2018年“三公”经费决算比与2017年略有减少,平江县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入88.25万元,占本年收入合计的8.78%。比上年增加54.2%。年初结转和结余37.23万元,本年支出110.03万元,占本年支出合计的10.95%。比上年增加266.76%。年末结转和结余15.45万元。

  2018年平江县残疾人联合会运行经费财政拨款支出208.87万元,比2017减少23.02万元。主要原因是:按上级要求,从严控制各项支出。

  2018年度政府采购支出总额36.6万元,其中:政府采购货物支出36.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购主要是残疾人用品用具。

  截至2018年12 月31 日,我会共有其他业务用车一辆、无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

  绩效管理工作开展以来,我会对绩效管理工作高度重视。通过合理设置机构,建立健全制度,建立考核体系,合理量化指标,完善考核办法,突出绩效重点,公平、公开、公正的实施考核等工作措施,绩效管理工作整体推进平稳、顺利,运行情况良好。按财政部门要求2018年度县残联开展了部门整体绩效自评,较好地完成了绩效目标。结果较为满意。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、派及工商_

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、香港挂牌正版彩图34完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出(包括:残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面的支出)。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,香港马会资料。以及按规定提取的修购基金。

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